Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00164
CPF/CNPJ: 26782098000170
Valor: R$ 193.230,27
Plano Interno: DESIURM
Natureza da Despesa: 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 586 - Desenvolvimento Urbano e Regional
Ação: 3264 - Desenvolvimento de Infraestrutura e Urbanização da RMGSL
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/07/2018
Unidade Gestora: 110211 - Agência Executiva Metropolitana
Processo: 051785/2018
Processo Licitatório: TOMADA DE PREÇO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00164 | 13/07/2018 | 193.230,97 | 193.230,27 | 72.229,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAODAS OBRAS DE URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AVENIDA CAMBOA, NO BAIRRO CAMBOA,NACIDADE DE SAO LUIS/MA
|
2018NE00164 | 13/07/2018 | 193.230,97 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 164
|
2018NE00316 | 28/12/2018 | -0,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00428 | 13/09/2018 | 0,00 | 57.121,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00500 | 23/10/2018 | 0,00 | 136.108,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00430 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 514,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00349 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 51.124,02 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00367 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.770,04 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00370 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.713,66 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00502 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.041,63 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021111211 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00726 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.066,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
