Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00178
CPF/CNPJ: 18255866000109
Valor: R$ 19.769,60
Plano Interno: MANUTAEM
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/07/2018
Unidade Gestora: 110211 - Agência Executiva Metropolitana
Processo: 0148473/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00178 | 02/07/2018 | 18.534,00 | 19.769,60 | 19.769,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A ADITIVO DO CONTRATO 004/2017 DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DIARIA, ASSEIO E CONSERVACAO DE AREAS INTERNASE EXTERNAS, NAS INSTALACOES FISICAS E MOBILIARIAS,INCLUINDO ROCAGEM, COM FORNECIMENTO
|
2018NE00178 | 02/07/2018 | 18.534,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO E EXECUCAO DEFORMA CONTINUA DOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DIARIA NAS INSTALACOES FISICAS E MOBILIARIAS,INCLUINDO ROCAGEM,COM FORNECIMENTO DE
|
2018NE00229 | 24/10/2018 | 1.235,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00393 | 22/08/2018 | 0,00 | 9.267,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00503 | 24/10/2018 | 0,00 | 9.267,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00506 | 24/10/2018 | 0,00 | 1.235,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00395 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 139,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00347 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.256,90 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00365 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 407,75 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00364 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 463,35 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00505 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 139,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00508 | 24/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 18,53 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00406 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 407,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00404 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.256,90 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00405 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 463,35 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00451 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 54,37 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00449 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.100,92 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00450 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 61,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
