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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00088
CPF/CNPJ: 18255866000109
Valor: R$ 41.821,90
Plano Interno: MANUTAEM
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/04/2018
Unidade Gestora: 110211 - Agência Executiva Metropolitana
Processo: 0067917/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00088 | 23/04/2018 | 26.627,00 | 41.821,90 | 41.821,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DESPESAS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA(HIGIENIZACAO ELIMPEZA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA.
|
2018NE00088 | 23/04/2018 | 26.627,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A DESPESAS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA(HIGIENIZACAO ELIMPEZA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA.
|
2018NE00157 | 10/07/2018 | 15.194,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00168 | 23/04/2018 | 0,00 | 8.092,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00205 | 18/05/2018 | 0,00 | 5.928,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00208 | 23/05/2018 | 0,00 | 9.267,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00317 | 10/07/2018 | 0,00 | 9.267,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00355 | 30/07/2018 | 0,00 | 9.267,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00162 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.082,12 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00163 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 463,35 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00172 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 407,75 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00206 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 407,75 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00209 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 407,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00204 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.918,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00207 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.256,90 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00205 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 463,35 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00208 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 463,35 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00271 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 139,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00272 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 139,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00273 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 139,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00319 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 139,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00246 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 407,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00245 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.256,90 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00247 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 463,35 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00357 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 139,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00329 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 407,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00327 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.256,90 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00328 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 463,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
