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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00038
CPF/CNPJ: 18255866000109
Valor: R$ 11.000,00
Plano Interno: MANUTAEM
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/02/2018
Unidade Gestora: 110211 - Agência Executiva Metropolitana
Processo: 0102585/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00038 | 26/02/2018 | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.569,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA.
|
2018NE00038 | 26/02/2018 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00059 | 03/03/2018 | 0,00 | 7.661,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2018NL00204 | 18/05/2018 | 0,00 | 3.338,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00060 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 463,35 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00088 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 407,75 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00087 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.220,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00203 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.338,32 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00268 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 139,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
