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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00273
CPF/CNPJ: 12647959000100
Valor: R$ 52.730,07
Plano Interno: DESIURM
Natureza da Despesa: 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 586 - Desenvolvimento Urbano e Regional
Ação: 3264 - Desenvolvimento de Infraestrutura e Urbanização da RMGSL
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 21/11/2018
Unidade Gestora: 110211 - Agência Executiva Metropolitana
Processo: 0228696/2018
Processo Licitatório: TOMADA DE PREÇO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00273 | 21/11/2018 | 52.730,07 | 52.730,07 | 52.730,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: O EMPENHO VISA ATENDER DESPESAS DE ADITIVO AO CONTRATO N. 014/2018, REALIZADO COM A EMPRESA BS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA, RESULTADO DA TOMADA DE PRECO N. 006/2018 - CSL/AGEM.
|
2018NE00273 | 21/11/2018 | 52.730,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00665 | 20/12/2018 | 0,00 | 52.730,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00667 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 316,38 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00477 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.480,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00475 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 47.351,61 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00476 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.581,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
