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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00237
CPF/CNPJ: PF0000001
Valor: R$ 105.971,16
Plano Interno: PESSOALAEM
Natureza da Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/10/2018
Unidade Gestora: 110211 - Agência Executiva Metropolitana
Processo: 0249933/2018
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00237 | 31/10/2018 | 105.971,16 | 105.971,16 | 105.971,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A REGULARIZACAODE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2018
|
2018NE00237 | 31/10/2018 | 105.971,16 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2018NL00522 | 31/10/2018 | 0,00 | -105.791,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00521 | 31/10/2018 | 0,00 | 105.791,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510100)
|
2018NL00523 | 31/10/2018 | 0,00 | 105.971,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(530399)
Descrição:
Pgto em favor de: PF0000031 - INDENIZACAO VALE TRANSPORTE |
2018NL00530 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 86.188,74 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00528 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.513,47 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00529 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 93,97 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2018OB00396 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.229,20 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021111211 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00739 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 945,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
