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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00193
CPF/CNPJ: 12228949000122
Valor: R$ 316.526,36
Plano Interno: DESIURM
Natureza da Despesa: 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 586 - Desenvolvimento Urbano e Regional
Ação: 3264 - Desenvolvimento de Infraestrutura e Urbanização da RMGSL
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 22/08/2018
Unidade Gestora: 110211 - Agência Executiva Metropolitana
Processo: 0081985/2018
Modalidade Licitação: TOMADA DE PREÇO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00193 | 22/08/2018 | 316.526,36 | 234.984,85 | 139.664,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO NA PRACA DA VILA ESPERANCA,NA CIDADE DE SAO LUIS,ATRAVES DA AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA.
|
2018NE00193 | 22/08/2018 | 316.526,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00573 | 30/11/2018 | 0,00 | 117.014,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00600 | 07/12/2018 | 0,00 | 117.970,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00469 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.722,93 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00467 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 105.780,71 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00468 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.510,42 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021111211 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00728 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.325,19 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021111211 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00729 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.325,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
