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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00166
CPF/CNPJ: 74357443000170
Valor: R$ 42.373,06
Plano Interno: MANUTAEM
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 05/06/2018
Unidade Gestora: 110211 - Agência Executiva Metropolitana
Processo: 0130967/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00166 | 05/06/2018 | 42.373,06 | 40.832,34 | 32.302,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS,SERVICOSDE EMISSAO DE RESERVA, REMARCACAO E CANCELAMENTO COM FORNECIMENTO DE BILHETES ELETRONICO DE PASSAGEMADITIVO DO CONTRATO 01/2017.
|
2018NE00166 | 05/06/2018 | 42.373,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00336 | 13/07/2018 | 0,00 | 7.617,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00337 | 13/07/2018 | 0,00 | 6.687,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00358 | 30/07/2018 | 0,00 | 7.821,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00449 | 01/10/2018 | 0,00 | 10.175,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00534 | 08/11/2018 | 0,00 | 5.166,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2018NL00589 | 05/12/2018 | 0,00 | 3.363,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00279 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.687,54 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00300 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.617,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00330 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.621,34 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00331 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00351 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.175,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
