Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00147
CPF/CNPJ: 12647959000100
Valor: R$ 223.947,54
Plano Interno: DESIURM
Natureza da Despesa: 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 586 - Desenvolvimento Urbano e Regional
Ação: 3264 - Desenvolvimento de Infraestrutura e Urbanização da RMGSL
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 03/07/2018
Unidade Gestora: 110211 - Agência Executiva Metropolitana
Processo: 0078092/2018
Processo Licitatório: TOMADA DE PREÇO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00147 | 03/07/2018 | 223.947,54 | 223.947,54 | 223.947,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DA PRACA DOM LUIS, NO BAIRROO ITAQUI, NA CIDADE DESAO LUIS, ATRAVES DA AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA.
|
2018NE00147 | 03/07/2018 | 223.947,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00421 | 11/09/2018 | 0,00 | 100.642,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00548 | 14/11/2018 | 0,00 | 123.304,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00423 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 299,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00311 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 95.550,95 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00315 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.497,61 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00371 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.294,75 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00550 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 739,82 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00395 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.138,11 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00393 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 110.727,64 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00394 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.699,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
