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Dados até: 18/05/2024
Atualizado em: 19/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00006
CPF/CNPJ: PF0000031
Valor: R$ 157.936,81
Plano Interno: AUXTRANSP
Natureza da Despesa: 339049 - AUXILIO TRANSPORTE
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/01/2018
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 24073/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00006 | 31/01/2018 | 10.596,50 | 157.936,81 | 157.936,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALETRANSPORTE DA FOLHA PES-SOAL MES DE JANEIRO/2018
|
2018NE00006 | 31/01/2018 | 10.596,50 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018
|
2018NE00083 | 26/02/2018 | 12.032,60 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. EMPENHO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DO MES MARCO 2018
|
2018NE00224 | 28/03/2018 | 12.084,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFENTE AO EMPENHO DA FOLHA DO VALE TRANSPORTE DO MES DE ABRIL/2018,PROC.0104086/18
|
2018NE00336 | 30/04/2018 | 12.332,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PGT DO VALE TRASNPORTE DO MES DE MAIO PROC.132558/18
|
2018NE00467 | 30/05/2018 | 11.687,20 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PGT DO VALE TRANSPORTE DO MES DE JUNHO PROC.155414/2018
|
2018NE00571 | 28/06/2018 | 10.712,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PGT DO VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO PROC.0179587/18
|
2018NE00650 | 31/07/2018 | 11.828,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 650
|
2018NE00672 | 31/07/2018 | -11.828,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.PGT DO VALE TRANSPORTE DO MES DE JULHO,PROC.179587/17
|
2018NE00680 | 31/07/2018 | 12.245,98 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. PGT DO VALE TRANSPORTE DO MES DE AGOSTO PROC.0207904/18
|
2018NE00727 | 29/08/2018 | 14.346,26 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.PGT DO VALE TRANSPORTE DO MES DE SETEMBRO PROC.230669/18
|
2018NE00796 | 27/09/2018 | 15.678,94 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO ,CONF. PROC.0251714/18
|
2018NE00846 | 31/10/2018 | 15.679,70 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 06 REF.AO RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO (AUXILIO TRANSPORTE)
|
2018NE00980 | 30/11/2018 | 15.548,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO/2018. (ID VALE TRANSPORTE)
|
2018NE01021 | 31/12/2018 | 14.994,13 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL NE 6/18
|
2018NE01037 | 31/12/2018 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515090)
|
2018NL00733 | 31/01/2018 | 0,00 | -12.332,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515090)
|
2018NL00740 | 31/01/2018 | 0,00 | -12.332,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515090)
|
2018NL00745 | 31/01/2018 | 0,00 | -12.332,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515090)
|
2018NL00909 | 31/01/2018 | 0,00 | -11.687,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515090)
|
2018NL01225 | 31/01/2018 | 0,00 | -11.828,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL00015 | 31/01/2018 | 0,00 | 10.596,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL00191 | 28/02/2018 | 0,00 | 12.032,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL00517 | 05/04/2018 | 0,00 | 12.084,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL00694 | 03/05/2018 | 0,00 | 12.332,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL00734 | 30/04/2018 | 0,00 | 12.332,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL00742 | 14/05/2018 | 0,00 | 12.332,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL00746 | 30/04/2018 | 0,00 | 12.332,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL00906 | 12/06/2018 | 0,00 | 11.687,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL00913 | 12/06/2018 | 0,00 | 11.687,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL01002 | 28/06/2018 | 0,00 | 10.712,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL01191 | 31/07/2018 | 0,00 | 11.828,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL01238 | 31/07/2018 | 0,00 | 12.245,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL01376 | 29/08/2018 | 0,00 | 14.346,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL01530 | 27/09/2018 | 0,00 | 15.678,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL01654 | 31/10/2018 | 0,00 | 15.679,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL01904 | 30/11/2018 | 0,00 | 15.548,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510090)
|
2018NL02083 | 31/12/2018 | 0,00 | 14.994,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00017 | 31/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.596,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00192 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.032,60 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00518 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.084,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00735 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.332,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00747 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.332,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00732 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -12.332,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00695 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.332,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00739 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -12.332,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00743 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.332,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL00744 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -12.332,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00915 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.687,20 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01003 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.712,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01192 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.828,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01240 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.245,98 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL01224 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -11.828,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01377 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.346,26 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01531 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.678,94 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01655 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.679,70 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01905 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.548,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02084 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.994,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
