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Dados até: 14/06/2024
Atualizado em: 15/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00079
CPF/CNPJ: 34028316003471
Valor: R$ 953,20
Plano Interno: MANUTMOB
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 07/03/2018
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 204923/2017
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00079 | 07/03/2018 | 3.001,00 | 953,20 | 953,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOSPOSTAIS. (ITEM.39046)
|
2018NE00079 | 07/03/2018 | 3.001,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO N.00079.
|
2018NE00600 | 31/12/2018 | -2.047,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00217 | 20/03/2018 | 0,00 | 127,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00218 | 20/03/2018 | 0,00 | 241,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00387 | 16/05/2018 | 0,00 | 74,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00510 | 12/06/2018 | 0,00 | 26,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00651 | 17/07/2018 | 0,00 | 78,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00884 | 20/09/2018 | 0,00 | 114,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00902 | 21/09/2018 | 0,00 | 64,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01062 | 12/11/2018 | 0,00 | 109,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01122 | 22/11/2018 | 0,00 | 85,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01325 | 21/12/2018 | 0,00 | 30,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00177 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 127,18 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00178 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 241,64 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00325 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 74,79 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00409 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 26,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00496 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 78,13 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00681 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 114,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00683 | 24/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 64,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00831 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 109,52 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00877 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 85,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00933 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 30,69 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO FATURA N.45888 DE 06/12/18.
|
2018GR00040 | 24/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -30,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00936 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 30,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
