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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00459
CPF/CNPJ: 19191996000198
Valor: R$ 22.434,71
Plano Interno: GESTAMOB
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/10/2018
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 243361/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00459 | 30/10/2018 | 22.435,11 | 22.434,71 | 3.455,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE REFORMA NOCAIS DA PRAIA GRANDE COMFORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS 1. TERMOADITIVO DO CONTRATO 004/2018.
|
2018NE00459 | 30/10/2018 | 22.435,11 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DE EMPENHOPARA O ENCERRAMENTO DOEXERCICIO
|
2018NE00575 | 31/12/2018 | -0,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01307 | 20/12/2018 | 0,00 | 22.434,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021011210 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01356 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.455,52 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021011210 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01358 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.455,52 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL01357 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.455,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
