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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00274
CPF/CNPJ: 19811756368
Valor: R$ 1.990,96
Endereço: RUA 20 QUADRA 27 CASA 07 HABITACIONAL TURU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTMOB
Natureza da Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 28/06/2018
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 132938/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00274 | 28/06/2018 | 2.000,00 | 1.990,96 | 1.990,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTA AGENCIA. (ITEM.30073)
|
2018NE00274 | 28/06/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARTE DO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NAOUTILIZADO.
|
2018NE00553 | 11/12/2018 | -9,04 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL01230 | 28/06/2018 | 0,00 | -9,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510019)
|
2018NL00574 | 28/06/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700020)
Pgto em favor de: 08578592000135 - AGENCIA EST. TRANSP.E MOBILIDADE URBANA |
2018OB00457 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO PARTE DO ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO
|
2018GR00032 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -9,04 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL01244 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 19,91 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL01244 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 48,30 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL01244 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 101,52 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL01244 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 105,29 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL01244 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 152,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL01245 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL01245 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 342,10 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL01245 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 479,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL01245 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL01246 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 15,53 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL01246 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 64,31 |
| PAGAMENTO
(540863)
Descrição:
|
2018NL01246 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01244 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -427,02 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01245 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.389,10 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01246 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -174,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
