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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00235
CPF/CNPJ: 02973240000106
Valor: R$ 1.777.652,24
Plano Interno: GRUPOMEDICO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 21000000 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Emissão: 19/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 36714/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00235 | 19/02/2018 | 1.079.281,89 | 1.777.652,24 | 1.777.652,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 31.01.2018/HOSPITAL REGIONAL ALARICONUNES PACHECO/ UPA CODO /UPA COROATA/UPA TIMON/UNIDADES ANTERIORMENTE ADMI-NISTRADAS PELO INSTITUTOCORPORE.
|
2018NE00235 | 19/02/2018 | 1.079.281,89 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 31.01.2018/HOSPITAL REGIONAL ALARICONUNES PACHECO/ UPA CODO /UPA COROATA/UPA TIMON/UNIDADES ANTERIORMENTE ADMI-NISTRADAS PELO INSTITUTOCORPORE.
|
2018NE00353 | 20/02/2018 | 698.371,35 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO,FINAL /DE EXERCICIO.
|
2018NE14191 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00323 | 19/02/2018 | 0,00 | 1.079.280,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00690 | 20/02/2018 | 0,00 | 698.371,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 18305067000108 - CENTRO INTEGRADO DE OBSTETRICIA DE TIMON LTDA |
2018OB00421 | 19/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 168.404,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 10643434000163 - UNICENTRO CENTRO MEDICO DE ANESTESIA LTDA |
2018OB00422 | 19/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 132.098,79 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 25080208000199 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTAO HUMANA LTDA |
2018OB00423 | 19/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 367.900,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 21579019000104 - COOPERATIVA DE PRONTO ATENDIMENTO MEDICO |
2018OB00424 | 19/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 154.202,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 16614334000195 - INSTITUTO MULTICLINIC SERVICE LTDA-ME |
2018OB00425 | 19/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 240.485,31 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE |
2018OB00894 | 22/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 368.901,38 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE |
2018OB00895 | 22/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.880,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE |
2018OB00896 | 22/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.880,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE |
2018OB00898 | 22/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 273.208,82 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE |
2018OB00899 | 22/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.025,58 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01601 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.160,54 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01602 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 457,24 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01603 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.617,79 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01604 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01605 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01606 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.564,53 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01607 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.011,66 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01608 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.602,55 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01609 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.348,26 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01610 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.662,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
