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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00225
CPF/CNPJ: 34028316003471
Valor: R$ 268.173,44
Plano Interno: ADMINISTRAR
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/02/2018
Unidade Gestora: 190101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública
Processo: 46718/2018.
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00225 | 26/02/2018 | 18.422,79 | 268.173,44 | 243.429,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM POSTAGENS SIMPLES, REGISTRADA E VIA SEDEX, MESDE JAN.2018,CT.19/2013.
|
2018NE00225 | 26/02/2018 | 18.422,79 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0225/2018REF.A PRESTA.DE SERV. COMPOSTAGENS SIMPLES,REGISTRADA,CT.19/2013.
|
2018NE00577 | 26/03/2018 | 22.441,73 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0225/2018REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM POSTAGEM SIMPLES,REGISTRADO,MAR.2018.CT.19/13.
|
2018NE00818 | 20/04/2018 | 28.102,61 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00225/2018, PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS SIMPLES,REGISTRADA E VIA SEDEX,NOMES DE ABR/18, FAT/42352,CT 019/2013.PROC. 122074/2018.
|
2018NE01312 | 24/05/2018 | 29.368,33 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RERORCO DA NE N.0225/2018REF.A PRESTA. DE SERVICOSDE POSTAGEM SIMPLES,REGISTRADA E VIA SEDEX,JUN.18.
|
2018NE02164 | 07/08/2018 | 22.544,68 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.PRESTACAO DE SERVICOSE VENDA DE PRODUTOS PARAATENDER AS NECESSIDADESDA SESP, NO PERIODO DE01/07 A 31/07/2018, CT.ADMINISTRATIVO N 021/2018FATURA: 44050, PROC.196985/2018. OBS: REFORC
|
2018NE02394 | 27/08/2018 | 32.585,62 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0225/2018REF.A PRESTA.DOS SERVICOSAGO.2018.
|
2018NE02754 | 21/09/2018 | 35.242,16 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.225/2018,REF.A PRESTA.DE SERVICOS,SET.2018.
|
2018NE03073 | 23/10/2018 | 28.474,80 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DE SERV. DE POSTAGENS, CT21/18SSPMA, FATURA_4502 OUT/18__PROC,262185/18
|
2018NE03505 | 29/11/2018 | 26.246,99 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SSP/MA,CT.ADM. N 021/18, FATURAN 45944,PROC.287676/2018,PERIODO 01//11 A 30/11/18OBS: REFORCO DA NE 00225.
|
2018NE03770 | 14/12/2018 | 24.743,84 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE225
|
2018NE03900 | 27/12/2018 | -0,11 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01322 | 27/02/2018 | 0,00 | 18.422,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02306 | 27/03/2018 | 0,00 | 22.441,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03003 | 23/04/2018 | 0,00 | 28.102,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04217 | 24/05/2018 | 0,00 | 29.368,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06541 | 07/08/2018 | 0,00 | 22.544,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL07355 | 27/08/2018 | 0,00 | 32.585,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08651 | 24/09/2018 | 0,00 | 35.242,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL09747 | 23/10/2018 | 0,00 | 28.474,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL11253 | 29/11/2018 | 0,00 | 26.246,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL12012 | 14/12/2018 | 0,00 | 24.743,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00349 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.422,78 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00839 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.441,73 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01099 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.102,61 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01515 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 29.368,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02326 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.544,58 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02748 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 32.585,62 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03301 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 35.242,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03875 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.474,80 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04094 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.246,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
