Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00204
CPF/CNPJ: 69776407315
Valor: R$ 643,50
Endereço: RUA 77 QDA 69 CASA 23 VINHAIS
Municipio: SAO LUIS FONE: 3236-0755
Estado: MA
Plano Interno: MANUTMOB
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 18/05/2018
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 122840/2018
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00204 | 18/05/2018 | 643,50 | 643,50 | 643,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DIARIASPARA A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, NO PERIODO DE 21A 25/05/2018, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO, VISTORIA E SELAGENS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO COMPLEMENTAR. (ITEM.14001
|
2018NE00204 | 18/05/2018 | 643,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL00401 | 18/05/2018 | 0,00 | 643,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB00332 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 643,50 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB00343 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 643,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS.
|
2018GR00013 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -643,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |