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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00198
CPF/CNPJ: 17821762334
Valor: R$ 432,50
Endereço: AV.08 BLOCO 11 APT.202 - RESIDENCIAL MIRAMAR - TURU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTMOB
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 18/05/2018
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 122840/2018
Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00198 | 18/05/2018 | 432,50 | 432,50 | 432,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DIARIASPARA A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, NO PERIODO DE 21A 23/05/2018, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZACAO, VISTORIA E SELAGENS NO TRANSPORTE ALTERNATIVO COMPLEMENTAR. (ITEM.14001
|
2018NE00198 | 18/05/2018 | 432,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL00397 | 18/05/2018 | 0,00 | 432,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB00328 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 432,50 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB00339 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 432,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS.
|
2018GR00009 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -432,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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