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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00182
CPF/CNPJ: 07922139000131
Valor: R$ 185.191,00
Plano Interno: MANUTFROTA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 09/02/2018
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 226004/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00182 | 09/02/2018 | 50.000,00 | 185.191,00 | 169.296,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS PARATRANSPORTE DE PASSAGEIROS/UEMA. (ITEM.39047)
|
2018NE00182 | 09/02/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO DE ONIBUS PARATRANSORTOE DE PASSAGEIROS/UEMA, MES DE MARCO/2018 (ITEM.39047)
|
2018NE00338 | 22/02/2018 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO DE ONIBUS PARATRANSPORTE DE PASSAGEIROS/UEMA, MES DE ABRIL/2018 (ITEM.;39047)
|
2018NE01777 | 10/05/2018 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS PARATRANSPORTE DE PASSAGEIROS/UEMA. (ITEM.39047)
|
2018NE02417 | 14/06/2018 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO DE ONIBUS PARATRANSPORTE DE PASSAGEIROS/UEMA. (ITEM.39047)
|
2018NE03062 | 23/07/2018 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO DE ONIBUS PARATRANSPORTE DE PASSAGEIROS/UEMA. (ITEM.39047)
|
2018NE04054 | 18/09/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2018NE05797 | 20/12/2018 | -24.809,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL01887 | 09/02/2018 | 0,00 | -405,90 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL03271 | 09/02/2018 | 0,00 | -4.161,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01611 | 04/04/2018 | 0,00 | 405,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01834 | 11/04/2018 | 0,00 | 508,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01835 | 11/04/2018 | 0,00 | 24.038,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01888 | 13/04/2018 | 0,00 | 405,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02423 | 07/05/2018 | 0,00 | 12.751,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02424 | 07/05/2018 | 0,00 | 4.356,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02425 | 07/05/2018 | 0,00 | 5.926,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02426 | 07/05/2018 | 0,00 | 6.593,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03260 | 06/06/2018 | 0,00 | 6.385,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03261 | 06/06/2018 | 0,00 | 3.428,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03262 | 06/06/2018 | 0,00 | 4.072,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03263 | 06/06/2018 | 0,00 | 3.402,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03264 | 06/06/2018 | 0,00 | 15.371,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03265 | 06/06/2018 | 0,00 | 4.161,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL03273 | 06/06/2018 | 0,00 | 4.161,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04192 | 09/07/2018 | 0,00 | 2.014,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04193 | 09/07/2018 | 0,00 | 863,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04194 | 09/07/2018 | 0,00 | 2.862,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04195 | 09/07/2018 | 0,00 | 1.226,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04196 | 09/07/2018 | 0,00 | 5.520,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04198 | 09/07/2018 | 0,00 | 2.366,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04200 | 09/07/2018 | 0,00 | 8.766,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04201 | 09/07/2018 | 0,00 | 3.757,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04202 | 09/07/2018 | 0,00 | 3.059,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04204 | 09/07/2018 | 0,00 | 7.619,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05550 | 29/08/2018 | 0,00 | 5.250,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05552 | 29/08/2018 | 0,00 | 2.250,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05553 | 29/08/2018 | 0,00 | 3.003,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05554 | 29/08/2018 | 0,00 | 1.287,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05555 | 29/08/2018 | 0,00 | 3.432,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL05558 | 29/08/2018 | 0,00 | 1.471,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06566 | 08/10/2018 | 0,00 | 4.328,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06570 | 08/10/2018 | 0,00 | 1.855,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06571 | 08/10/2018 | 0,00 | 6.054,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06572 | 08/10/2018 | 0,00 | 2.594,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06995 | 24/10/2018 | 0,00 | 5.271,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL06996 | 24/10/2018 | 0,00 | 2.259,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08023 | 05/12/2018 | 0,00 | 3.287,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08024 | 05/12/2018 | 0,00 | 1.408,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08436 | 20/12/2018 | 0,00 | 4.483,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08437 | 20/12/2018 | 0,00 | 1.921,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08438 | 20/12/2018 | 0,00 | 1.903,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08439 | 20/12/2018 | 0,00 | 815,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08485 | 21/12/2018 | 0,00 | 1.998,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL08486 | 21/12/2018 | 0,00 | 856,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01382 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 16,77 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01385 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 13,39 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01381 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 483,81 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01384 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 386,42 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01383 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7,62 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01386 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6,09 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01607 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 793,34 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01606 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.884,85 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01621 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 360,61 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01832 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 420,79 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01831 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.139,14 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01833 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 191,27 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02016 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.146,91 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02017 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.642,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02018 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.276,92 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02228 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 143,75 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02230 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 195,58 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02232 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 217,58 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02229 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 65,34 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02231 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 88,90 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02233 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 98,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02601 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.961,56 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02602 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.079,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02603 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.264,12 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03074 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.876,74 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03075 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.238,99 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03181 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 137,32 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03183 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 210,72 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03185 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 113,15 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03187 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 134,38 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03189 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 112,28 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03182 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 62,42 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03184 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 95,78 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03186 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 51,43 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03188 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 61,08 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03190 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 51,03 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03398 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 507,26 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03397 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.633,57 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03399 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 230,57 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03743 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.014,32 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03744 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 725,16 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03745 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.862,09 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03746 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.030,35 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03747 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.520,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03748 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.987,53 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03749 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.766,45 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03750 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.135,92 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03798 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 94,96 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03800 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 134,93 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03802 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 260,27 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03804 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 413,28 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03799 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 43,16 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03801 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 61,33 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03803 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 118,30 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03805 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 187,85 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03993 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.059,10 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03994 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.619,70 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04170 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.250,63 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04171 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.890,23 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04172 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.003,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04173 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.081,08 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04269 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 247,53 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04271 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 141,57 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04270 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 112,51 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04272 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 64,35 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04695 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 161,83 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04693 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.432,66 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB04694 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.235,75 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04696 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 73,56 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05501 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 204,08 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05505 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 285,43 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05499 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.328,94 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05500 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.558,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05503 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.054,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05504 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.179,62 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05502 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 92,76 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05506 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 129,74 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05517 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 204,08 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO QUE RETORNOU PARA CONTA C CONTA INCORRETA EM 07/11/2018.
|
2018GR00204 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -204,08 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06266 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 248,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06257 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.271,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB06258 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.897,71 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06267 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 112,96 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08700 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 154,96 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08702 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 211,37 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08703 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 89,73 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08705 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 94,20 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08723 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 70,44 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08728 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 96,08 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08729 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 40,79 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08730 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 42,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
