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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00108
CPF/CNPJ: 06274757000150
Valor: R$ 15.000.000,00
Plano Interno: ISENCAOAGUA
Natureza da Despesa: 339139 - SERVICO TERCEIRO PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4425 - Isenção do Pagamento da Fatura de Água
Fonte: 22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP
Emissão: 14/03/2018
Unidade Gestora: 150101 - Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Processo: 47206/18
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00108 | 14/03/2018 | 1.645.000,00 | 14.721.080,68 | 9.722.390,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO CONVENIO VIVA AGUA, POR OBJETO A INSENCAO DE PAGAMENTODE FATURA DE AGUA, UNIDADES CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS DE BAIXA RENDA.
|
2018NE00108 | 14/03/2018 | 1.645.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFER. AO CONVENIO VIVA AGUA, POR OBJETO A INSENCAO DE PAGAMENTODE FATURA DE AGUA, UNIDADES CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS DE BAIXA RENDA.
|
2018NE00280 | 12/04/2018 | 1.472.649,61 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFER. AO CONVENIO VIVA AGUA, POR OBJETO A INSENCAO DE PAGAMENTODE FATURA DE AGUA, UNIDADES CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS DE BAIXA RENDA.
|
2018NE00340 | 24/04/2018 | 1.472.649,61 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFER. AO CONVENIO VIVA AGUA, POR OBJETO A INSENCAO DE PAGAMENTODE FATURA DE AGUA, UNIDADES CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS DE BAIXA RENDA.
|
2018NE00544 | 14/06/2018 | 1.424.407,77 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFER. AO CONVENIO VIVA AGUA, POR OBJETO A INSENCAO DE PAGAMENTODE FATURA DE AGUA, UNIDADES CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS DE BAIXA RENDA.
|
2018NE00612 | 05/07/2018 | 1.242.148,11 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFER. AO CONVENIO VIVA AGUA, POR OBJETO A INSENCAO DE PAGAMENTODE FATURA DE AGUA, UNIDADES CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS DE BAIXA RENDA.
|
2018NE00614 | 05/07/2018 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFER. AO CONVENIO VIVA AGUA, POR OBJETO A INSENCAO DE PAGAMENTODE FATURA DE AGUA, UNIDADES CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS DE BAIXA RENDA.
|
2018NE00738 | 09/08/2018 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFER. AO CONVENIO VIVA AGUA, POR OBJETO A INSENCAO DE PAGAMENTODE FATURA DE AGUA, UNIDADES CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS DE BAIXA RENDA.
|
2018NE00932 | 10/10/2018 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFER. AO CONVENIO VIVA AGUA, POR OBJETO A INSENCAO DE PAGAMENTODE FATURA DE AGUA, UNIDADES CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS DE BAIXA RENDA.
|
2018NE01037 | 14/11/2018 | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFER. AO CONVENIO VIVA AGUA, POR OBJETO A INSENCAO DE PAGAMENTODE FATURA DE AGUA, UNIDADES CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS DE BAIXA RENDA.
|
2018NE01038 | 14/11/2018 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE REFER. AO CONVENIO VIVA AGUA, POR OBJETO A INSENCAO DE PAGAMENTODE FATURA DE AGUA, UNIDADES CONSUMIDORAS RESIDENCIAIS DE BAIXA RENDA.
|
2018NE01095 | 21/12/2018 | 1.493.144,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2018NL00460 | 03/04/2018 | 0,00 | 1.644.800,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2018NL00629 | 19/04/2018 | 0,00 | 1.439.505,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2018NL00769 | 10/05/2018 | 0,00 | 1.472.649,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2018NL01119 | 26/06/2018 | 0,00 | 1.424.407,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2018NL01199 | 05/07/2018 | 0,00 | 1.242.148,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2018NL01946 | 26/09/2018 | 0,00 | 1.249.923,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2018NL02053 | 10/10/2018 | 0,00 | 1.249.867,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2018NL02054 | 10/10/2018 | 0,00 | 1.248.955,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2018NL02805 | 14/12/2018 | 0,00 | 1.249.962,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2018NL02806 | 14/12/2018 | 0,00 | 1.249.004,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510131)
|
2018NL03000 | 21/12/2018 | 0,00 | 1.249.855,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00400 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.644.800,29 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00488 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.439.505,27 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00671 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.472.649,61 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00790 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.424.407,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00945 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.242.148,11 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01611 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.249.923,96 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01730 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.248.955,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
