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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00103
CPF/CNPJ: 35467604000127
Valor: R$ 1.473.185,21
Plano Interno: GERE
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 531 - Logística e Transporte
Ação: 3261 - Reestruturação da Avenida dos Holandeses/Binário Holandeses-Litorânea
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 22/03/2018
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 77015/2016
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00103 | 22/03/2018 | 346.498,47 | 1.315.748,41 | 1.111.587,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADO DEAPOIO AO GERENCIAMENTO,SUPERVISAO E FISCALIZACAODA IMPLANTACAO DOS CORREDORES DOS HOLANDESES E LITORANEA NA REGIAO DE SAOLUIS, NO PADRAO BUS RAPIDTRANSIT - B
|
2018NE00103 | 22/03/2018 | 346.498,47 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADO DEAPOIO AO GERENCIAMENTO,SUPERVISAO E FISCALIZACAODA IMPLANTACAO DOS CORREDORES DOS HOLANDESES E LITORANEA NA REGIAO DE SAOLUIS, NO PADRAO BUS RAPIDTRANSIT - B
|
2018NE00187 | 10/05/2018 | 198.249,47 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADO DEAPOIO AO GERENCIAMENTO,SUPERVISAO E FISCALIZACAODA IMPLANTACAO DOS CORREDORES DOS HOLANDESES E LITORANEA NA REGIAO DE SAOLUIS, NO PADRAO BUS RAPIDTRANSIT - B
|
2018NE00260 | 01/06/2018 | 198.249,47 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADO DEAPOIO AO GERENCIAMENTO,SUPERVISAO E FISCALIZACAODA IMPLANTACAO DOS CORREDORES DOS HOLANDESES E LITORANEA NA REGIAO DE SAOLUIS, NO PADRAO BUS RAPIDTRANSIT - B
|
2018NE00313 | 10/07/2018 | 198.249,47 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADO DEAPOIO AO GERENCIAMENTO,SUPERVISAO E FISCALIZACAODA IMPLANTACAO DOS CORREDORES DOS HOLANDESES E LITORANEA NA REGIAO DE SAOLUIS, NO PADRAO BUS RAPIDTRANSIT - B
|
2018NE00415 | 05/09/2018 | 421.498,94 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADO DEAPOIO AO GERENCIAMENTO,SUPERVISAO E FISCALIZACAODA IMPLANTACAO DOS CORREDORES DOS HOLANDESES E LITORANEA NA REGIAO DE SAOLUIS, NO PADRAO BUS RAPIDTRANSIT - B
|
2018NE00510 | 19/11/2018 | 123.030,30 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADO DEAPOIO AO GERENCIAMENTO,SUPERVISAO E FISCALIZACAODA IMPLANTACAO DOS CORREDORES DOS HOLANDESES E LITORANEA NA REGIAO DE SAOLUIS, NO PADRAO BUS RAPIDTRANSIT - B
|
2018NE00538 | 06/12/2018 | 23.516,14 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARTE DO EMPENHON.00103/2018.
|
2018NE00581 | 31/12/2018 | -36.107,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL00260 | 17/04/2018 | 0,00 | 95.095,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL00266 | 17/04/2018 | 0,00 | 94.700,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL00286 | 30/04/2018 | 0,00 | 156.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL00524 | 18/06/2018 | 0,00 | 198.249,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL00677 | 25/07/2018 | 0,00 | 169.417,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL00744 | 20/08/2018 | 0,00 | 93.966,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL00891 | 21/09/2018 | 0,00 | 83.921,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL00950 | 02/10/2018 | 0,00 | 87.744,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01130 | 27/11/2018 | 0,00 | 81.606,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01158 | 05/12/2018 | 0,00 | 117.598,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2018NL01265 | 19/12/2018 | 0,00 | 136.747,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00228 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.426,43 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00234 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.420,50 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00226 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 88.914,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00232 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 88.544,90 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00227 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.754,78 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00233 | 25/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.735,02 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00365 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.543,26 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00363 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 145.679,21 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00364 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.477,53 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00510 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.183,49 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00508 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 184.454,36 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00509 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.611,62 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00617 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.409,49 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00616 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 87.858,31 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00625 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.698,31 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00752 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.888,76 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00757 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.258,82 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00763 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.316,17 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00750 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 156.899,77 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00756 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.466,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00762 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 82.041,22 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00751 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.629,21 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00758 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.196,08 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00764 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.387,23 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00965 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.763,98 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00963 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 109.955,03 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00964 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.879,95 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021011210 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01359 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.917,70 |
| PAGAMENTO
(540990)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021011210 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01363 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.275,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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