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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00085
CPF/CNPJ: 07118909000198
Valor: R$ 63.996,52
Plano Interno: MANUTCAMPI
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 364 - Ensino Superior
Programa: 177 - Ensino de Graduação
Ação: 4801 - Manutenção do Campi
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 02/02/2018
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 157795/2017
Modalidade Licitação: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00085 | 02/02/2018 | 81.501,00 | 63.996,52 | 63.996,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS INCLUINDO REDE ELETRICA(AL TA E BAIXA TENSAO)EM STA INES/UEMA. (ITEM.39049)
|
2018NE00085 | 02/02/2018 | 81.501,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO CONFORME AUTORI ZACAO DA PRA.
|
2018NE03980 | 13/09/2018 | -17.504,48 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL02361 | 02/02/2018 | 0,00 | -18.498,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01352 | 22/03/2018 | 0,00 | 21.838,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL01913 | 16/04/2018 | 0,00 | 18.498,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02362 | 03/05/2018 | 0,00 | 18.498,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL02914 | 21/05/2018 | 0,00 | 16.000,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL04026 | 05/07/2018 | 0,00 | 7.658,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01068 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 327,58 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01067 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 764,36 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01066 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.746,97 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01598 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 277,48 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01597 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 647,46 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01596 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.573,99 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02113 | 29/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.200,47 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02242 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 240,01 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02241 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 560,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03087 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.275,27 |
| PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03278 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 114,87 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03275 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 268,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
