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Dados até: 15/06/2024

Atualizado em: 16/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00078

Favorecido

TECHNOCOPY EQUIP. SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 05060367000114

Valor: R$ 6.245,15

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEMAQUINAS PARA IMPRESSAO,COPIA E DIGITACAO. (ITEM.39017)

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTMOB

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 07/03/2018

Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi

Processo: 196819/2017

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00078 07/03/2018 4.936,00 6.245,15 6.245,15
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEMAQUINAS PARA IMPRESSAO,COPIA E DIGITACAO. (ITEM.39017)
2018NE00078 07/03/2018 4.936,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEMAQUINAS PARA IMPRESSAO,COPIA E DIGITACAO. (ITEM.39017)
2018NE00146 01/04/2018 1.688,45 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO LANCAMENTO INDEVIDO DA NE000782018
2018NE00606 31/12/2018 -379,30 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL01368 07/03/2018 0,00 -379,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00284 30/04/2018 0,00 1.645,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00385 16/05/2018 0,00 1.645,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01049 09/11/2018 0,00 379,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01058 09/11/2018 0,00 1.876,35 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01171 05/12/2018 0,00 1.078,80 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00239 30/04/2018 0,00 0,00 1.568,51
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00240 30/04/2018 0,00 0,00 76,49
PAGAMENTO (700214)
2018OB00323 16/05/2018 0,00 0,00 1.582,49
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00324 16/05/2018 0,00 0,00 62,51
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 34028316003471 - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2018OB00792 09/11/2018 0,00 0,00 379,30
PAGAMENTO (700214)
2018OB00793 09/11/2018 0,00 0,00 1.782,53
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00794 09/11/2018 0,00 0,00 93,82
PAGAMENTO (700214)
2018OB00896 10/12/2018 0,00 0,00 1.078,80
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB MOTIVO LANCAMENTO INDEVIDO
2018GR00041 31/12/2018 0,00 0,00 -379,30

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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