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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00078
CPF/CNPJ: 05060367000114
Valor: R$ 6.245,15
Plano Interno: MANUTMOB
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Emissão: 07/03/2018
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 196819/2017
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00078 | 07/03/2018 | 4.936,00 | 6.245,15 | 6.245,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEMAQUINAS PARA IMPRESSAO,COPIA E DIGITACAO. (ITEM.39017)
|
2018NE00078 | 07/03/2018 | 4.936,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEMAQUINAS PARA IMPRESSAO,COPIA E DIGITACAO. (ITEM.39017)
|
2018NE00146 | 01/04/2018 | 1.688,45 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO LANCAMENTO INDEVIDO DA NE000782018
|
2018NE00606 | 31/12/2018 | -379,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01368 | 07/03/2018 | 0,00 | -379,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00284 | 30/04/2018 | 0,00 | 1.645,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00385 | 16/05/2018 | 0,00 | 1.645,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01049 | 09/11/2018 | 0,00 | 379,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01058 | 09/11/2018 | 0,00 | 1.876,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01171 | 05/12/2018 | 0,00 | 1.078,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00239 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.568,51 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00240 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 76,49 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00323 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.582,49 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00324 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 62,51 |
| PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 34028316003471 - EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2018OB00792 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 379,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00793 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.782,53 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00794 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 93,82 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00896 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.078,80 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB MOTIVO LANCAMENTO INDEVIDO
|
2018GR00041 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -379,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
