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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00043
CPF/CNPJ: 06272793000184
Valor: R$ 4.288.121,61
Endereço: S/A
Plano Interno: MANUTCEMAR
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Emissão: 31/01/2018
Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão
Processo: 24029/2018
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00043 | 31/01/2018 | 500.000,00 | 4.288.121,61 | 3.190.417,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONSU MO DE ENERGIA ELETRICA NOS CAMPIS DA UEMA, REFE RENTE AO MES DE JANEIRO /2018. (ITEM.39043)
|
2018NE00043 | 31/01/2018 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONSU MO DE ENERGIA ELETRICA NOS CAMPIS DA UEMA, MES DE FEVEREIRO E MARCO/2018(ITEM.39043)
|
2018NE00270 | 20/02/2018 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARTE DO EMPENHO 043/18, CONF. AUTORIZACAO DA PRA.
|
2018NE00616 | 05/03/2018 | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOSCAMPIS DA UEMA,
|
2018NE00830 | 16/03/2018 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO VALORINCORRETO.
|
2018NE00831 | 16/03/2018 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONSU MO DE ENERGIA ELETRICA NOS CAMPIS DA UEMA, MES DEMARCO/2018 (ITEM.39043)
|
2018NE00832 | 16/03/2018 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS CAMPIS DA UEMA, MES DE ABRIL E MAIO/2018 (ITEM.39043)
|
2018NE01850 | 16/05/2018 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO CONFORME AU TORIZACAO DA PRA.
|
2018NE01876 | 16/05/2018 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , NOS CAMPIS DA UEMA, MES DE ABRIL/2018 (ITEM.39043)
|
2018NE01877 | 16/05/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ,NOS CAMPIS DA UEMA, MES DE MAIO/2018 (ITEM.39043)
|
2018NE02111 | 28/05/2018 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONSU MO DE ENERGIA ELETRICA NOS CAMPIS DA UEMA. (ITEM.39043)
|
2018NE02370 | 13/06/2018 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO SALDO DO EMPENHO N. 043/ 2018,CONFORME AUTORIZACAODA PRA.
|
2018NE02874 | 10/07/2018 | -68.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONSU MO DE ENERGIA ELETRICA NOS CAMPIS DA UEMA/2018 (ITEM.39043)
|
2018NE03025 | 19/07/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONSU MO DE ENERGIA ELETRICA NOS CAMPIS DA UEMA/2018 (ITEM.39043)
|
2018NE03412 | 15/08/2018 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONSU MO DE ENERGIA ELETRICA NOS CAMPIS DA UEMA/2018 (ITEM.39043)
|
2018NE04055 | 18/09/2018 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONSU MO DSE ENERGIA ELETRICA NOS CAMPIS DA UEMA/2018 (ITEM.39043)
|
2018NE04840 | 25/10/2018 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOSCAMPIS DA UEMA/2018 (ITEM.39043)
|
2018NE05348 | 19/11/2018 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONSU MO E ENERGIA ELETRICA NOSCAMPIS DA UEMA/2018 (ITEM.39043)
|
2018NE05480 | 23/11/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2018NE05962 | 31/12/2018 | -3.878,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00713 | 06/03/2018 | 0,00 | 279.684,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01401 | 26/03/2018 | 0,00 | 245.024,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02333 | 30/04/2018 | 0,00 | 361.495,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02921 | 21/05/2018 | 0,00 | 345.202,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04481 | 19/07/2018 | 0,00 | 358.546,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04730 | 26/07/2018 | 0,00 | 392.132,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL05530 | 28/08/2018 | 0,00 | 354.357,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL06311 | 27/09/2018 | 0,00 | 363.895,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL07256 | 31/10/2018 | 0,00 | 490.078,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL07877 | 29/11/2018 | 0,00 | 539.608,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL08470 | 20/12/2018 | 0,00 | 558.095,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00759 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 279.684,59 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01313 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 245.024,72 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02107 | 29/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 361.495,69 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02611 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 345.202,11 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03308 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 358.546,71 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03309 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 392.132,33 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05193 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 354.357,42 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05539 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 363.895,87 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB05540 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 490.078,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
