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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00036
CPF/CNPJ: 06077708000127
Valor: R$ 1.577.835,74
Plano Interno: TRAVESSIA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana
Programa: 137 - Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Ação: 3227 - Mobilidade Urbana
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/02/2018
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 115385/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00036 | 15/02/2018 | 164.359,00 | 1.479.221,01 | 1.381.641,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA, USUARIO DECADEIRA DE RODAS, DENOMINADO SERVICO TRAVESSIA EMIMPERATRIZ E REGIAO.
|
2018NE00036 | 15/02/2018 | 164.359,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA, USUARIOS DECADEIRA DE RODAS, DENOMINADO SERVICO TRAVESSIA EMIMPERATRIZ E REGIAO. (ITEM.39020)
|
2018NE00093 | 01/03/2018 | 164.357,89 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA, USUARIOS DECADEIRA DE RODAS, DENOMINADO SERVICO TRAVESSIA EMIMPERATRIZ E REGIAO. (ITEM.39020)
|
2018NE00110 | 22/03/2018 | 164.357,89 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA, USUARIO DECADEIRA DE RODAS, DENOMINADO SERVICO TRAVESSIA EMIMPERATRIZ E REGIAO.
|
2018NE00154 | 11/04/2018 | 164.357,89 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA, USUARIOS DECADEIRA DE RODAS, DENOMINADO SERVICO TRAVESSIA EMIMPERATRIZ E REGIAO. (ITEM.39020)
|
2018NE00193 | 14/05/2018 | 164.357,89 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA, USUARIOS DECADEIRA DE RODAS, DENOMINADO SERVICO TRAVESSIA EMIMPERATRIZ E REGIAO. (ITEM.39020)
|
2018NE00308 | 02/07/2018 | 164.357,89 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA, USUARIO DECADEIRA DE RODAS, DENOMINADO SERVICO TRAVESSIA EMIMPERATRIZ E REGIAO. (ITEM.39020)
|
2018NE00331 | 02/07/2018 | 164.357,89 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA, USUARIO DECADEIRA DE RODAS, DENOMINADO SERVICO TRAVESSIA EMIMPERATRIZ E REGIAO.
|
2018NE00352 | 10/08/2018 | 164.357,89 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA, USUARIO DECADEIRA DE RODAS, DENOMINADO SERVICO TRAVESSIA EMIMPERATRIZ E REGIAO.
|
2018NE00414 | 05/09/2018 | 164.357,89 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOSDE TRANSPORTE PUBLICO NAOONEROSO PARA PESSOAS COMDEFICIENCIA, USUARIO DECADEIRA DE RODAS, DENOMINADO SERVICO TRAVESSIA EMIMPERATRIZ E REGIAO. (ITEM.39020)
|
2018NE00465 | 01/10/2018 | 98.614,63 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DO EMPENHO N.00036.
|
2018NE00505 | 19/11/2018 | -1,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00175 | 15/02/2018 | 0,00 | -164.357,89 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01257 | 15/02/2018 | 0,00 | -164.357,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00153 | 09/03/2018 | 0,00 | 164.357,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00404 | 22/05/2018 | 0,00 | 164.357,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00407 | 22/05/2018 | 0,00 | 164.357,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00542 | 19/06/2018 | 0,00 | 164.357,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00600 | 09/07/2018 | 0,00 | 164.357,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00605 | 09/07/2018 | 0,00 | 164.357,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00780 | 28/08/2018 | 0,00 | 164.357,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00873 | 11/09/2018 | 0,00 | 164.357,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00957 | 03/10/2018 | 0,00 | 164.357,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01170 | 05/12/2018 | 0,00 | 65.743,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01255 | 19/12/2018 | 0,00 | 164.357,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01263 | 19/12/2018 | 0,00 | 98.614,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00150 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.725,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00149 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 162.632,13 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL N.046DE 16/01/2018.
|
2018GR00006 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.725,76 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO NOTA FISCAL N.046 DE 16/01/2018.
|
2018GR00005 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -162.632,13 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00353 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.725,76 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00355 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.725,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00352 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 155.496,13 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00354 | 23/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 155.496,13 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00517 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.725,76 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00525 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.725,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00516 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 162.632,13 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00524 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 162.632,13 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00580 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.725,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00579 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 162.632,13 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00613 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.725,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00612 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 162.632,13 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00709 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.725,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00708 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 162.632,13 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00807 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.725,76 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00806 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 162.632,13 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01239 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.136,00 |
| PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01240 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.136,00 |
| PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00948 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 690,30 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00947 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 65.052,86 |
| PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021011210 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01361 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.035,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
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