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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00017
CPF/CNPJ: 08828429000183
Valor: R$ 19.890,00
Plano Interno: GESTAMOB
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 31/01/2018
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 15318/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00017 | 31/01/2018 | 6.630,10 | 19.890,00 | 19.890,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEVEICULOS AUTOMOTORES TIPOPASSEIO.
|
2018NE00017 | 31/01/2018 | 6.630,10 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEVEICULOS AUTOMOTORES TIPOPASSEIO.
|
2018NE00043 | 15/02/2018 | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 |
|
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEVEICULOS AUTOMOTORES TIPOPASSEIO. (ITEM.39020)
|
2018NE00097 | 01/03/2018 | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO N.00017, SALDO NAO UTILIZADODO CONTRATO N.04/2016.
|
2018NE00218 | 30/05/2018 | -0,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00155 | 09/03/2018 | 0,00 | 6.630,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00228 | 28/03/2018 | 0,00 | 6.630,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00384 | 16/05/2018 | 0,00 | 6.630,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00157 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00285 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00334 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00345 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO FATURA N.3079 - PERIODO DE15/03 A 14/04/2018.
|
2018GR00015 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -6.630,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
