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Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE03034
CPF/CNPJ: 85781746234
Valor: R$ 0,00
Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/10/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 245317/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE03034 | 16/10/2018 | 445,50 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE TRES DIARIAS EMEIA PARA RELAIZAR A PRECURSORA MASTER NO MUNICIPIO DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA. NO PERIODO DE 17/ 10 A 20/10/2018.
|
2018NE03034 | 16/10/2018 | 445,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO 2018NE03034, DEVIDO MUDANCA NA AGENDA DO GOVERNADOR, CONFORME MEMORANDO N. 397/2018/CE RIMONIAL DE 17/10/2018.
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2018NE03038 | 17/10/2018 | -445,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL03630 | 16/10/2018 | 0,00 | -445,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
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2018NL03612 | 16/10/2018 | 0,00 | 445,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB03251 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 445,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB03251 POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA VIAGEM DE ACORDO COMMEMORAN
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2018GR00190 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -445,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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