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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00542
CPF/CNPJ: 85781746234
Valor: R$ 0,00
Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/03/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 66727/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00542 | 16/03/2018 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA GUIMARAES-MA ENTRE19 A 20/03/2018. 1,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 153,00. VALOR TOTAL R$ 229,50. REALIZAR AGENDA DE TRABALHO DO GOVERNADOR
|
2018NE00542 | 16/03/2018 | 229,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DO 2018NE00542. CONFORME SOLICITADO MEMO 115/2018/CERIMONIAL, DE 19/03/2018. *PAGAMENTO NAO FOI A BANCO.
|
2018NE00562 | 20/03/2018 | -229,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL00621 | 16/03/2018 | 0,00 | -229,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL00578 | 16/03/2018 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
