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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE03040
CPF/CNPJ: 84663995349
Valor: R$ 158,00
Endereço: RUA 06, QD 18, CASA 03 VILA EMBRATEL
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/10/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 247343/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03040 | 17/10/2018 | 244,50 | 158,00 | 158,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE UMA DIARIA E MEIA PARA REALIZAR AGENDADE TRABALHO NO MUNICIPIO DE ITAPECURU-MIRIM, NOS DIAS 21 A 22/10/18.
|
2018NE03040 | 17/10/2018 | 244,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE MEIA DIARIA DO EMPENHO, DEVIDO ALTERACAO NA AGENDA DO GOVENA DOR, CONFORME MEMORANDO N. 401/2018 - CERIMONIAL DE 01/11/2018.
|
2018NE03183 | 06/11/2018 | -86,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL03761 | 17/10/2018 | 0,00 | -86,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL03637 | 17/10/2018 | 0,00 | 244,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB03262 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 244,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA 2018OB03262 POR ALTERACAO NA AGENDA DO GOVERNADOR CONFORME MEMO 40
|
2018GR00218 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -86,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
