Explore

Dados até: 08/05/2024

Atualizado em: 09/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2018NE02455

CPF/CNPJ: 82994900300

Valor: R$ 0,00

Endereço: RUA SAO CAMILO N 83

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Plano Interno: MANUTSEGOV

Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Função: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais

Ação: 4450 - Gestão do Programa

Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Emissão: 24/08/2018

Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo

Processo: 205400/2018

Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2018NE02455	24/08/2018	229,50	0,00	0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR COMPOR A EQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL DO VICE GOVERNADOR DR CARLOS BRANDAO EM VIAGEM AO MUNICIPIOS VIANA E BOM JARDIM NO PERIODO DE 25/08/2018 A 26/08/2018	2018NE02455	24/08/2018	229,50	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: CANCELAMENTO DA DIARIA REFERENTE A 2018NE02455 REFERENTE MEMORANDON.398/2018 AF-GMG DE 06/09/2018 CONF DESPACHO FL N.46 DO PROCESSO N.205400/2018.	2018NE02996	28/09/2018	-229,50	0,00	0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515108)	2018NL03576	24/08/2018	0,00	-229,50	0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)	2018NL03208	24/08/2018	0,00	229,50	0,00
PAGAMENTO (700107)	2018OB02637	24/08/2018	0,00	0,00	229,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107) Descrição: MEMORANDO N.398/2018-AF/GMG DE 06/09/2018 CANCELAMENTO DE DIARIAS CONFORME DESPACHO DA FL N.46 DO PROCESSO	2018GR00180	28/09/2018	0,00	0,00	-229,50