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Dados até: 10/05/2024

Atualizado em: 11/05/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2018NE02452

CPF/CNPJ: 76987787387

Valor: R$ 0,00

Endereço: ******

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Plano Interno: MANUTSEGOV

Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Função: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais

Ação: 4450 - Gestão do Programa

Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Emissão: 24/08/2018

Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo

Processo: 205407/2018

Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2018NE02452	24/08/2018	440,50	0,00	0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA VIANA E BOM JARDIM-MA ENTRE 23 A 26/08/2018. 3,5 DIARIAS. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR, DR. CARLOS ORLEANS BRANDAO	2018NE02452	24/08/2018	440,50	0,00	0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO Descrição: CANCELAMENTO DA 2018NE02452, CONFORME MEMORANDO N.397/2018 - AF/GMG DE 06/ 09/2018. DEVOLUCAO PARA CONTA "C" CONFORME FLS. 2127/29.	2018NE02992	03/10/2018	-440,50	0,00	0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515108)	2018NL03575	24/08/2018	0,00	-440,50	0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)	2018NL03202	24/08/2018	0,00	440,50	0,00
PAGAMENTO (700107)	2018OB02634	24/08/2018	0,00	0,00	440,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107) Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB02634 CONFORME MEMORANDO 397/2018 - AF/GMG DE 06/09/2018VALOR D	2018GR00183	28/09/2018	0,00	0,00	-440,50