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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01610
CPF/CNPJ: 76987787387
Valor: R$ 596,50
Endereço: ******
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 05/06/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 136231/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE01610 | 05/06/2018 | 596,50 | 596,50 | 596,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA IMPERATRIZ, RIBAMAR FIQUENE, CAMPESTRE, JOAO LISBOA, ACAILANDIA, E SAO JOAO DOS PATOS-MA ENTRE 03 A 08/06/2018. 5,5 DIARIAS. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXM
|
2018NE01610 | 05/06/2018 | 596,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
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2018NL02004 | 05/06/2018 | 0,00 | 596,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2018OB01686 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 596,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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