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Dados até: 13/05/2024
Atualizado em: 14/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01866
CPF/CNPJ: 76074943320
Valor: R$ 681,50
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 32 DESTERRO
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 22/06/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 153213/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE01866 | 22/06/2018 | 681,50 | 681,50 | 681,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA VARGEM GRANDE, COROATA, CODO, TIMON E CAXIAS-MA ENTRE 21 A 26/06/2018. 5,5 DIARIAS. REALIZAR INSPECAO DE SEGURANCA NOS LOCAIS A SEREM INAUGURADOIS PELO EXMO. SR. GOVERNADOR DO EST
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2018NE01866 | 22/06/2018 | 681,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
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2018NL02293 | 22/06/2018 | 0,00 | 681,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2018OB01934 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 681,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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Nenhum registro encontrado |