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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00267
CPF/CNPJ: 76074943320
Valor: R$ 786,50
Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 32 DESTERRO
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/02/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 37587/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00267 | 15/02/2018 | 786,50 | 786,50 | 786,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SAO RAIMUNDO DO COCA BEZERRA, TUNTUM, PERITORO, CODO, TUTOIA, PAULINO NEVES E BACABAL-MA ENTRE 15 A 20/02/2018. 5,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 143,00. VALOR TOTAL R$ 786,50INSPECAO DE
|
2018NE00267 | 15/02/2018 | 786,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2018NL00266 | 15/02/2018 | 0,00 | 786,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB00228 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 786,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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