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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00274
CPF/CNPJ: 73675555000107
Valor: R$ 4.894,10
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/02/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 250851/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00274 | 15/02/2018 | 4.894,15 | 4.894,10 | 4.894,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.03/2017-SEGOV/MA REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2018A 06/02/2018 REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PISCINA CONFORME CONSTA NO IETM 03 DA TABELA DA CLAUSULA SEXTA D
|
2018NE00274 | 15/02/2018 | 4.894,15 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DO EMPENHO, POR TERMINO DO CONTRATO.
|
2018NE03370 | 17/12/2018 | -0,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00600 | 19/03/2018 | 0,00 | 793,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02484 | 09/07/2018 | 0,00 | 4.100,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00783 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 754,40 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00784 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 39,20 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02303 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.895,48 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02304 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 205,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
