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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00254
CPF/CNPJ: 73675555000107
Valor: R$ 44.311,85
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 07/02/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 13531/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00254 | 07/02/2018 | 44.311,85 | 41.005,00 | 41.005,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 03/2017-SEGOV. PREGAO PRESENCIALN. 17/2016-SEGOV. EMPRESA ESPECIALIZADA NA LIMPEZA DE PISCINA E CONSERVACAO DE PISCINA
|
2018NE00254 | 07/02/2018 | 44.311,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02485 | 09/07/2018 | 0,00 | 4.100,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02486 | 09/07/2018 | 0,00 | 4.100,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02487 | 09/07/2018 | 0,00 | 4.100,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02488 | 09/07/2018 | 0,00 | 4.100,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03381 | 10/09/2018 | 0,00 | 4.100,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03383 | 10/09/2018 | 0,00 | 4.100,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03659 | 22/10/2018 | 0,00 | 4.100,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03660 | 22/10/2018 | 0,00 | 4.100,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04009 | 04/12/2018 | 0,00 | 4.100,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL04336 | 21/12/2018 | 0,00 | 4.100,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02305 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.895,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02307 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.895,48 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02306 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 205,02 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02308 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 205,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02422 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.895,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02424 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.895,48 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02423 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 205,02 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02425 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 205,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02847 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.895,48 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02849 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.895,48 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02848 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 205,02 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02850 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 205,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03439 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.895,48 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03440 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 205,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03498 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.895,48 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03499 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 205,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03612 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.895,48 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03613 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 205,02 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03733 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.897,12 |
| PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03734 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 203,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
