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Dados até: 11/05/2024
Atualizado em: 12/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01598
CPF/CNPJ: 72574089391
Valor: R$ 61,50
Endereço: RUA NETUNO, BLOCO J, APTO 302 COLINA COLIBRIS.FONE.246-6484
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 05/06/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 135873/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01598 | 05/06/2018 | 61,50 | 61,50 | 61,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIA. VIAGEM PARA SAO BERNADO-MA EM 05/06/2018. MEIA DIARIA. VISTORIA DA OBRA DA RODOVIA MA 110 (MUNICIPIO DE SAO BERNARDO).
|
2018NE01598 | 05/06/2018 | 61,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL01986 | 05/06/2018 | 0,00 | 61,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB01699 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 61,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELADA PELO BANCO,DEVIDO A CONTA INFORMADA SER CONTA SALARIO
|
2018GR00134 | 22/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -51,60 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB01936 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 61,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: DIFERENCA DO CANCELAMENTO DA GR00134 FEITA A MENOR
|
2018GR00135 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -9,90 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELADA PELO BANCO, DEVIDO A CONTA INFORMADA APRESENTAR INCONSISTENCIA
|
2018GR00136 | 30/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -61,50 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB03405 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 61,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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