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Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02850
CPF/CNPJ: 66479835387
Valor: R$ 729,50
Endereço: UNID.101 RUA 03 CASA 57 CIDADE OPERARIA
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 28/09/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 232344/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02850 | 28/09/2018 | 729,50 | 729,50 | 729,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA TUTOIA, AGUA DOCE, PAULINO NEVES, ACAILANDIA, ITINGA, MAGALHAES DE ALMEIDA, SAO BERNARDO, ARAIOSES, PIRAPEMAS, CANTANHEDE, MIRANDA, MATOES DO NORTE, BACABAL, CANDIDO MENDES, GODOF
|
2018NE02850 | 28/09/2018 | 729,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2018NL03519 | 28/09/2018 | 0,00 | 729,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB03083 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 729,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
