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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02496
CPF/CNPJ: 64825930387
Valor: R$ 0,00
Endereço: AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE SN CALHAU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 29/08/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 208717/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02496 | 29/08/2018 | 508,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SANTA LUZIA DO PARUA, PRESIDENTE MEDICI, MARANHAOZINHO, GOV. NUNES FREIRE, SANTA HELENA-MA ENTRE 29/08 A 02/09/18. COMMPOR A EQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL DO GOVERNADOR
|
2018NE02496 | 29/08/2018 | 508,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA 2018NE02496, CONFORME MEMORANDO N.399/2018 AF/GMG DE 06/09/2018. DEVOLVIDO PARA CONTA "C" CONFORME FLS. 75.
|
2018NE02998 | 03/10/2018 | -508,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2018NL03577 | 29/08/2018 | 0,00 | -508,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2018NL03247 | 29/08/2018 | 0,00 | 508,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB02702 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 508,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2018OB02702 CONFORME MEMORANDO N. 399/2018 AF/GMG DE 06/09/18 VALOR D
|
2018GR00185 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -508,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
