Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02917
CPF/CNPJ: 63629194320
Valor: R$ 730,00
Endereço: SAO LUIS
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/10/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 235469/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE02917 | 02/10/2018 | 730,00 | 730,00 | 730,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA VITORIA DO MEARIM,ARARI, BOM JESUS DAS SELVAS, SAO PEDRO D'AGUA BRANCA-MA ENTRE 01 A 06/10/18. 5 DIARIAS. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DOEXMO. SR. G
|
2018NE02917 | 02/10/2018 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2018NL03549 | 02/10/2018 | 0,00 | 730,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB03131 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 730,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |