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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00235
CPF/CNPJ: 61600839001801
Valor: R$ 88.724,91
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 02/02/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 167091/2017
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00235 | 02/02/2018 | 110.351,60 | 88.724,91 | 88.724,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO QUANTO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018 DO 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 15/2016/SEGOV-MA - CLAUSULA SEGUNDA DA DOTACAO (FLS.37/39)
|
2018NE00235 | 02/02/2018 | 110.351,60 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DO DO 2018NE00235. POR TERMINO DO CONTRATO.
|
2018NE03446 | 31/12/2018 | -21.626,69 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00232 | 07/02/2018 | 0,00 | 10.447,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00444 | 05/03/2018 | 0,00 | 12.702,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00778 | 28/03/2018 | 0,00 | 12.096,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01386 | 30/04/2018 | 0,00 | 11.880,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01888 | 29/05/2018 | 0,00 | 12.163,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02408 | 04/07/2018 | 0,00 | 12.639,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02810 | 30/07/2018 | 0,00 | 13.683,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03299 | 04/09/2018 | 0,00 | 3.111,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00206 | 08/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.447,78 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00484 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.702,60 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00658 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.096,25 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01317 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.880,01 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01619 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.163,90 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02099 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.639,38 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02368 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.683,95 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02747 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.111,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
