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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00011
CPF/CNPJ: 56369891304
Valor: R$ 346,00
Endereço: RUA I Q II C 22
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/01/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 2271/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00011 | 19/01/2018 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DUAS DIARIAS PARA COORDENAR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO SR GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCICIO DR CARLOS ORLEANS, EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE PRESIDENTE DUTRA E CAXIASNOS DIAS 04
|
2018NE00011 | 19/01/2018 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510204)
|
2018NL00001 | 19/01/2018 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700204)
|
2018OB00048 | 22/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
