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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01659
CPF/CNPJ: 51565773349
Valor: R$ 425,50
Endereço: AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUER S/N
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 12/06/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 142417/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01659 | 12/06/2018 | 425,50 | 425,50 | 425,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA SAO FRANCISCO DO MARANHAO ENTRE 10 A 13/06/2018. 3,5 DIARIAS. COORDENAR E COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO, DR. FLAVIO DINO
|
2018NE01659 | 12/06/2018 | 425,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2018NL02054 | 12/06/2018 | 0,00 | 425,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
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2018OB01743 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 425,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
