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Dados até: 12/05/2024
Atualizado em: 13/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01915
CPF/CNPJ: 49362429349
Valor: R$ 1.193,50
Endereço: AV C.S/N. CONDOMINIO ALTO DO ANGELIN II BLOCO 12 APT.103 ANGELIN
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/06/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 154672/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01915 | 26/06/2018 | 1.193,50 | 1.193,50 | 1.193,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA CAXIAS, VARGEM GRANDE, BALSAS, VIANA, CAJARI, E AXIXA-MA ENTRE 24/06/2018 A 03/07/2018. 9,5 DIARIAS. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ES
|
2018NE01915 | 26/06/2018 | 1.193,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
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2018NL02358 | 26/06/2018 | 0,00 | 1.193,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2018OB01995 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.193,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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