Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02706
CPF/CNPJ: 48963062368
Valor: R$ 327,50
Endereço: AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE SN CALHAU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/09/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 220881/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02706 | 13/09/2018 | 327,50 | 327,50 | 327,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DIARIA SERVIDORCOMPOR A EQUIPE SEGURANCA PESSOAL DO VICE-GOVERNADOR DR CARLOS ORLEANS BRANDAO EM VIAGEM NOS MUNICIPIOS DE CODO,SAO MATEUS E PINHEIRO-MA NO PERIODO DE14 A 16/09/2018
|
2018NE02706 | 13/09/2018 | 327,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2018NL03434 | 13/09/2018 | 0,00 | 327,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB02878 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 327,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
