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Dados até: 10/05/2024
Atualizado em: 11/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00306
CPF/CNPJ: 48963062368
Valor: R$ 214,50
Endereço: AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE SN CALHAU
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 20/02/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 42373/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00306 | 20/02/2018 | 214,50 | 214,50 | 214,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA COLINAS-MA ENTRE 19 A 20/02/2018. 1,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 143,00.VALOR TOTAL R$ 214,50. COMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. VICE-GOVERNADOR DO ESTADO,
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2018NE00306 | 20/02/2018 | 214,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
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2018NL00300 | 20/02/2018 | 0,00 | 214,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2018OB00275 | 21/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 214,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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