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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE03385
CPF/CNPJ: 48827347372
Valor: R$ 0,00
Endereço: R.SAO GERALDO,450 OLHO DAUA
Municipio: SAO LUIS 226 4762
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/12/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 296597/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03385 | 19/12/2018 | 184,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA PAULINO NEVES-MA ENTRE 20 A 21/12/2018. 1,5 DIARIAS. REALIZAR AGENDADE TRABALHO NO MUNICIPIO DE PAULINO NEVES-MA. MEMON. 429/2018/CERIMONIAL
|
2018NE03385 | 19/12/2018 | 184,50 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DO 2018NE03385. MEMO 466/18/CERIMONIAL, DE 31/12/2018.
|
2018NE03435 | 31/12/2018 | -184,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL04401 | 19/12/2018 | 0,00 | -184,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL04273 | 19/12/2018 | 0,00 | 184,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB03682 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 184,50 |
|
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA 2018OB03682 TRANSF. DO VALOR CONTA SEGOV C.
|
2018GR00240 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -184,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
