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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00710
CPF/CNPJ: 45951845300
Valor: R$ 0,00
Endereço: 1 TRAV. AUGUSTO DE LIMA, 19 - LIBERDADE
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 28/03/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 77793/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00710 | 28/03/2018 | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA BARREIRINHAS-MA ENTRE 29/03/2018 A 01/04/2018. 3,5 DIARIAS. OBJETIVO E REALIZAR A SEGURANCA PESSOAL DO EXCELENTISSIMO GOVERNADOR E PRIMEIRA DAMA, EM VISITA AO MUNICIPIO DE BARREIR
|
2018NE00710 | 28/03/2018 | 1.368,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DO 2018NE00710. CONF. MEMO 043/2018-CHGG,DE 02/04/2018.
|
2018NE00712 | 02/04/2018 | -1.368,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2018NL00788 | 28/03/2018 | 0,00 | -1.368,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2018NL00783 | 28/03/2018 | 0,00 | 1.368,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
