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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00678
CPF/CNPJ: 43209436000106
Valor: R$ 243.423,81
Plano Interno: MANUSISTE
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4366 - Gestão do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 26/03/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 138289/2017
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00678 | 26/03/2018 | 243.423,81 | 243.423,81 | 243.423,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR TERMINO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 01/2012-ASSEJUR/SEPLAN, FIRMADO COM EMPRESA ACECOTI LTDA, COM VIGENCIA DE12 MESES: PERIODO DE 02/07/2017 A 01/07/2018.
|
2018NE00678 | 26/03/2018 | 243.423,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01684 | 16/05/2018 | 0,00 | 1.301,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01686 | 16/05/2018 | 0,00 | 40.353,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01687 | 16/05/2018 | 0,00 | 40.353,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01688 | 16/05/2018 | 0,00 | 40.353,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01842 | 25/05/2018 | 0,00 | 40.353,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02202 | 20/06/2018 | 0,00 | 40.353,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02746 | 24/07/2018 | 0,00 | 40.353,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01436 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.353,68 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01437 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.353,68 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01438 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.353,68 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01440 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.301,73 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02994 | 20/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.353,68 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03529 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.353,68 |
| PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB03582 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.353,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | |||
