Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00145
CPF/CNPJ: 41813294372
Valor: R$ 357,50
Endereço: RUA DO PASSEIO 169 CENTRO 9964 48 66
Municipio: SAO LUI
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/01/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 18141/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00145 | 24/01/2018 | 357,50 | 357,50 | 357,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE-MACOMPOR A EQUIPE PRECURSORA DE SEGURANCA PESSOAL DOGOVERNADOR FLAVIO DINOI NO PERIODO DE 23 A 25/01/2018.
|
2018NE00145 | 24/01/2018 | 357,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
|
2018NL00121 | 24/01/2018 | 0,00 | 357,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB00119 | 25/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 357,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |