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Dados até: 09/05/2024
Atualizado em: 10/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE01519
CPF/CNPJ: 40902609300
Valor: R$ 282,50
Endereço: RUA 12,QD.26, CASA 41-RES.MANAIRA -JARDIM PARANA FONE:237-2219
Municipio: PACO DO LUMIAR
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 25/05/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 130359/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE01519 | 25/05/2018 | 282,50 | 282,50 | 282,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA MORROS-MA ENTRE 28 A 30/05/2018. 2,5 DIARIAS. COMPOR A EQUIPE DE SEGURANCA PESSOAL DO EXMO. SR. GOVERNADOR
|
2018NE01519 | 25/05/2018 | 282,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
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2018NL01855 | 25/05/2018 | 0,00 | 282,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2018OB01596 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 282,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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Nenhum registro encontrado |